明光市三界镇人民政府2023年部门预算

明光市三界镇人民政府2023年部门预算

友情链接：

索引号：	003223082/202305-00003	信息分类：	年度财政预决算
文号：	无	成文日期：	2023-05-10
发布机构：	三界镇	发布日期：	2023-05-10
有效期：	有效	信息来源：	明光市三界镇

索引号：	003223082/202305-00003
信息分类：	年度财政预决算
文号：	无
成文日期：	2023-05-10
发布日期：	2023-05-10
有效期：	有效
发布机构：	三界镇
信息来源：	明光市三界镇

发布时间：2023-05-10 11:37

【字体：大中小】打印

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.明光市三界镇人民政府2023年收支总表

2.明光市三界镇人民政府2023年收入总表

3.明光市三界镇人民政府2023年支出总表

4.明光市三界镇人民政府2023年财政拨款收支总表

5.明光市三界镇人民政府2023年一般公共预算支出表

6.明光市三界镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表

7.明光市三界镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

8.明光市三界镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表

9.明光市三界镇人民政府2023年项目支出表

10.明光市三界镇人民政府2023年政府采购支出表

11.明光市三界镇人民政府2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利;4、保护各种经济组织的合法权益;5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;6、办理上级市委、市政府政府交办的其他事项。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，明光市三界镇人民政府2023年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	明光市三界镇人民政府本级	行政单位

三、2023年度主要工作任务

(一)、科学定位，在推进三界镇高质量发展上积极作为

1.全力做好银蝎科技入驻帮扶工作，继续推进美丽乡村建设。

2.深入挖掘乡村历史文化底蕴和优美自然风光，积极打造军旅特色小镇建设，加大招商引资力度，大力引进健康休闲养生、乡村风情体验等高端生态旅游产业。

3.加快生态有机农业建设，大力推广黄桃、牛奶枣、蔬菜、花卉等特色农业种植，全域推进农业观光旅游产业发展。

(二)、精准发力，在实施乡村振兴战略上抓好落实

1.继续优化镇域环境。以保护南沙河、治理空气污染、建设生态文明宣传教育为重点，抓好环境保护和生态建设各项任务的落实，坚决打好农业面源污染防治攻坚战，加快“两区”工作，加强畜禽养殖污染综合治理。

2.夯实高质量发展的支撑。加快传统产业升级，实现明辉电气技术升级改造；炭元科技的延伸发展；甜叶菊育苗新技术的运用，花生扩大种植面积，提高农民收入。

3.完善农田水利设施建设。重点抓好南沙河三期整治、继续推进以南沙河、小路河为重点的全镇河道治理工程，严格落实河长制，有效盘活和充分利用农村土地资源。

4.推进重大民生实事项目建设。继续抓好自来水厂管网重建、宽带、农村电网改造工程、干部周转房建设等项目。对辖区基础设施建设进行积极申报项目对接推进。

(三)、担当作为，在营造共建共治共享社会治理格局上取得实效。

1.以信息化建设为切入点，提升社会管理和公共服务水平。

2.加强基层综合服务平台建设，建设“高清互动电视、视频直播、应急广播、一键报警、高速宽带网、村务管理、智慧旅游、便民服务等”为一体的智慧三界。继续做好各领域防范化解风险工作，坚决如期高质量完成脱贫攻坚任务，坚决打好污染防治攻坚战，保卫好三界的蓝天绿水。

(四)、从严从实，在推动全面从严治党方面走向严紧硬

1.达标创优，加强基层党的组织建设。继续带领基层党组织深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，加强党支部标准化、规范化建设。

2.激发干部队伍新活力。加强干部队伍建设，加大对村级后备干部的选拔培养力度，及时发现和使用素质高、懂经济、会管理、愿服务的中青年干部。

3.党风廉政建设深入推进。深入贯彻中央八项规定精神，“酒桌办公”整治防止反弹，各村巡查工作有力开展。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表1

明光市三界镇人民政府2023年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	798.44	一、一般公共服务支出	593.05
其中：上级转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：上级转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	84.61
		九、卫生健康支出	33.52
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	35.83
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	798.44	本年支出小计	838.45
上年结转结余	40.01	结转下年
一般公共预算	40.01	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	838.45	支　出总　计	838.45

部门公开表2

明光市三界镇人民政府2023年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

明光市三界镇人民政府

838.45　

798.44　

40.01　

部门公开表3

明光市三界镇人民政府2023年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	593.05	457.04	136.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	593.05	457.04	136.01
2010301	行政运行	593.05	457.04	136.01
208	社会保障和就业支出	84.61	84.61
20805	行政事业单位养老支出	83.61	83.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.74	55.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.87	27.87
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00
210	卫生健康支出	33.52	33.52
21011	行政事业单位医疗	33.52	33.52
2101101	行政单位医疗	18.64	18.64
2101103	公务员医疗补助	10.96	10.96
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.92	3.92
213	农林水支出	91.45		91.45
21307	农村综合改革	91.45		91.45
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	51.45		51.45
2130799	其他农村综合改革支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	35.83	35.83
22102	住房改革支出	35.83	35.83
2210201	住房公积金	32.89	32.89
2210202	提租补贴	2.94	2.94
	合计	838.45	610.99	227.46

部门公开表4

明光市三界镇人民政府2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	798.44	一、本年支出	838.45
（一）一般公共预算拨款	798.44	（一）一般公共服务支出	593.05
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转	40.01	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	40.01	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	84.61
		（九）卫生健康支出	33.52
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出	91.45
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	35.83
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	838.45	支出总计	838.45

部门公开表5

明光市三界镇人民政府2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	593.05	457.04	419.39	37.65	136.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	593.05	457.04	419.39	37.65	136.01
2010301	行政运行	593.05	457.04	419.39	37.65	136.01
208	社会保障和就业支出	84.61	84.61	84.61
20805	行政事业单位养老支出	83.61	83.61	83.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.74	55.74	55.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.87	27.87	27.87
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00
210	卫生健康支出	33.52	33.52	33.52
21011	行政事业单位医疗	33.52	33.52	33.52
2101101	行政单位医疗	18.64	18.64	18.64
2101103	公务员医疗补助	10.96	10.96	10.96
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.92	3.92	3.92
213	农林水支出	91.45				91.45
21307	农村综合改革	91.45				91.45
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00				20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	51.45				51.45
2130799	其他农村综合改革支出	20.00				20.00
221	住房保障支出	35.83	35.83	35.83
22102	住房改革支出	35.83	35.83	35.83
2210201	住房公积金	32.89	32.89	32.89
2210202	提租补贴	2.94	2.94	2.94
	合计	838.45	610.99	573.34	37.65	227.46

部门公开表6

明光市三界镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	532.89	532.89
30101	基本工资	159.37	159.37
30102	津贴补贴	92.47	92.47
30103	奖金	101.24	101.24
30107	绩效工资	32.71	32.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.74	55.74
30109	职业年金缴费	27.87	27.87
30110	职工基本医疗保险缴费	18.64	18.64
30111	公务员医疗补助缴费	10.96	10.96
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00
30113	住房公积金	32.89	32.89
302	商品和服务支出	50.16	22.62	27.54
30201	办公费	2.45		2.45
30206	电费	13.09		13.09
30228	工会经费	3.00	3.00
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	19.62	19.62
303	对个人和家庭的补助	17.82	17.82
30302	退休费	3.38	3.38
30305	生活补助	10.53	10.53
30307	医疗费补助	3.92	3.92
310	资本性支出	10.11		10.11
31002	办公设备购置	10.11		10.11
	合计	610.99	573.34	37.65

部门公开表7

明光市三界镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出









	合计

说明：明光市三界镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

明光市三界镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计

说明：明光市三界镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

明光市三界镇人民政府2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	三界镇2023年因素分配财力补助	明光市三界镇人民政府	136.01	136.01
特定目标类	三界镇梅郢村广场道路硬化工程	明光市三界镇人民政府	20.00				20.00
特定目标类	2022年三界镇农村公益事业财政奖补项目	明光市三界镇人民政府	20.00				20.00
特定目标类	2023年度村级组织运转经费	明光市三界镇人民政府	51.45	51.45
		合计	227.46	187.46			40.00

部门公开表10

明光市三界镇人民政府2023年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
明光市三界镇人民政府_综合定额（行政）	空调机	3.00	3.00
明光市三界镇人民政府_综合定额（行政）	喷墨打印机	2.25	2.25
明光市三界镇人民政府_综合定额（行政）	其他打印设备	1.50	1.50
明光市三界镇人民政府_综合定额（行政）	台式计算机	3.36	3.36
合计		10.11	10.11

部门公开表11

明光市三界镇人民政府2023年政府购买服务支出表

单位：万元

说明：明光市三界镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，明光市三界镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。明光市三界镇人民政府2023年收支总预算838.45万元，收入包括一般公共预算拨款收入798.44万元、上年结转结余一般公共预算40.01万元，支出包括：一般公共服务593.05万元、社会保障和就业支出84.61万元、卫生健康支出33.52万元、农林水支出91.45万元、住房保障支出35.83万元。

二、关于2023年收入总表的说明

明光市三界镇人民政府2023年收入预算838.45万元，其中：本年收入798.44万元，上年结转结余40.01万元。

（一）本年收入798.44万元，主要包括一般公共预算拨款收入798.44万元，占95%，比2022年预算增加188.54万元，增长30%，增长原因主要是人员工资、基础规范奖按标准增加。

（二）上年结转结余40.01万元，主要包括一般公共预算拨款收入40.01万元，占5%，比2022年预算减少27.99万元，增长下降41%，增长原因主要是一事一议工程款项不一样。

三、关于2023年支出总表的说明

（三）明光市三界镇人民政府2023年支出预算838.45万元，比2022年预算增加160.55万元，增长24%，增长原因主要是人员工资、基础规范奖按标准增加。其中，基本支出610.99万元，占73%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出227.46万元，占27%，主要用于保障机构日常运转、农村公益事业奖补、对村民委员会和党支部的补助。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

明光市三界镇人民政府2023年财政拨款收支预算838.45万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款838.45万元、按资金年度分为：本年财政拨款收入798.44万元，上年结转40.01万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出593.05万元，占71%；社会保障和就业支出84.61万元，占10%；卫生健康支出33.52万元，占4%；住房保障支出35.83万元，占4%；农林水支出91.45万元，占11%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

明光市三界镇人民政府2023年一般公共预算支出838.45万元，比2022年预算增加160.55万元，增长24%，主要原因：人员工资、基础规范奖按标准增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出593.05万元，占71%；社会保障和就业支出84.61万元，占10%；卫生健康支出33.52万元，占4%；住房保障支出35.83万元，占4%；农林水支出91.45万元，占11%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算593.05万元，比2022年预算增加94.05万元，增加19%，增加原因主要是人员工资、基础规范奖按标准增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算55.74万元，比2022年预算增加19.84万元，增加55%，增加原因主要是人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算27.87万元，比2022年预算增加10.07万元，增加57%，增加原因主要是人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算1万元，比2022年预算增加0.3万元，增加43%，增加原因主要是人员增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算18.64万元，比2022年预算增加3.54万元，增加23%，增加原因主要是人员增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算10.96万元，比2022年预算增加2.06万元，增加23%，增加原因主要是人员增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算3.92万元，比2022年预算增加0.62万元，增加19%，增加原因主要是人员增加。

8.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2023年预算40万元，比2022年预算下降28万元，下降41%，下降原因主要是2023年农村公益事业项目预算金额不同。

9.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）2023年预算51.45万元，比2022年预算增加0万元，与上年相比无增减变化。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算35.83万元，比2022年预算增加6.63万元，增加23%，增加原因主要是住房公积金基数变动。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

明光市三界镇人民政府2023年一般公共预算基本支出610.99万元，其中人员经费573.34万元，公用经费37.65万元。

（一）人员经费573.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费37.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

明光市三界镇人民政府2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

明光市三界镇人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

明光市三界镇人民政府2023年预算共安排项目支出227.46万元，比2022年预算增加159.46万元，增长234%，增长原因主要是2023年因素法财力补助、农村公益事业奖补、2023年村级组织运转经费。主要包括：本年财政拨款安排 227.46万元（其中，一般公共预算拨款安排 187.45万元，财政拨款结转结余安排 40.01万元（其中，一般公共预算拨款安排 40.01万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

明光市三界镇人民政府2023年预算安排政府采购支出10.11万元，比2022年预算增加10.11万元，增长100%，增长原因主要是政府办公需要。其中，一般公共预算安排10.11万元，占100%.

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

明光市三界镇人民政府2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“三界镇梅郢村游客接待中心广场道路工程”项目。

此项目支出40万元是2022年农村公益事业财政奖补项目，2022年已经完工，工程未付款。

具体情况：

（1）项目概述：2022年农村公益事业财政奖补项目三界镇梅郢村游客接待中心广场道路工程。

（2）立项依据：综改办（2021）18号文件和界政（2022）30号文件

（3）实施主体：明光市三界镇人民政府

（4）起止时间：2022.6.1-2022.12.31

（5）项目内容：项目修建沥青道路2100平方米，厚度20CM山皮石18CM厚混凝土

（6）年度预算安排：2023年一般公共预算40万元。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称		三界镇梅郢村游客接待中心广场道路工程
实施单位		明光市三界镇人民政府
项目属性		2022年农村公益事业财政奖补项目
项目资金（万元）			中期资金总额：	40		年度资金总额：		40
			其中：财政拨款	40		其中：财政拨款		40
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标
总体目标	完善基础设施，改善生活条件					完善基础设施，改善生活条件
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%	100%	数量指标	运转保障率	100%	100%
		数量指标				数量指标
		质量指标	支出合格率	100%	100%	质量指标	支出合格率	100%	100%
		质量指标				质量指标
		时效指标	支出及时率	100%	100%	时效指标	支出及时率	100%	100%
		时效指标				时效指标
		成本指标	单项成本	定性	40	成本指标	单项成本	定性	40
		成本指标				成本指标

	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	定性	不适合此指标	经济效益指标	经济效益指标	定性	不适合此指标
		经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	基础设施改善	定性	改善	社会效益指标	基础设施改善	定性	改善
		社会效益指标				社会效益指标
		生态效益指标	生态效益指标	定性	不适合此指标	生态效益指标	生态效益指标	定性	不适合此指标
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标	可持续影响指标	定性	不适合此指标	可持续影响指标	可持续影响指标	定性	不适合此指标
		可持续影响指标				可持续影响指标

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于90%	大于等于90%	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于90%	大于等于90%
		服务对象满意度指标				服务对象满意度指标

（二）机关运行经费

明光市三界镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算173.66万元，比2022年增加18.06万元，增长12%，增长主要原因是公共运行需要及人员增加。

（三）政府采购情况。

明光市三界镇人民政府2023年各单位政府采购预算总额10.11万元。其中：政府采购货物预算10.11万元，。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，明光市三界镇人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费万0元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，明光市三界镇人民政府3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款安排 187.45万元，财政拨款结转结余安排 40.01万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

扫一扫在手机打开当前页

一级目录名称

二级目录名称

三级目录名称

政府购买服务内容